Обязанности налогового консультанта

265

Камалеева Жасмин Ренатовна

руководитель отдела поддержки компании "Inssmart"

6 минут

28 апреля в 12:43

/

/

Обязанности налогового консультанта

Содержание статьи

Налоговый консультант — это эксперт, который стоит на страже финансовой безопасности компаний и частных лиц. Его роль в условиях динамично меняющегося законодательства и ужесточения контроля со стороны фискальных органов невозможно переоценить. В статье подробно специалисты Инссмарт разберут, чем занимается специалист, какие задачи решает и какие навыки необходимы для успешной карьеры в этой сфере.

Деятельность эксперта охватывает широкий спектр задач, направленных на минимизацию рисков и повышение эффективности налогового управления. Рассмотрим ключевые направления работы.

Специалист интерпретирует нормы Налогового кодекса, разъясняет тонкости применения льгот, спецрежимов и исключений. Например, помогает ИП выбрать между УСН и патентной системой, а компаниям — оптимизировать НДС при международных сделках.

Пример: При открытии бизнеса консультант оценивает планируемые обороты, структуру расходов и подбирает оптимальный режим налогообложения, чтобы снизить фискальную нагрузку на старте.

Эксперт разрабатывает стратегии, позволяющие легально сократить выплаты. Это включает:

• Анализ налоговой базы и выявление переплат.
• Использование льгот (например, для IT-компаний или социальных проектов).
• Внедрение трансфертного ценообразования в холдингах.
• Подбор юридических структур для сделок (офшоры, СПИКи).

Оптимизация не должна нарушать закон — консультант обязан исключать схемы, которые могут привести к доначислениям и штрафам.

Проверка отчетности на соответствие законодательству — обязательный этап перед сделками M&A, реструктуризацией или проверкой ФНС. Консультант выявляет ошибки в декларациях, оценивает риски доначислений и готовит рекомендации по их устранению.

Специалист представляет интересы клиента в ИФНС, Росфинмониторинге и судах:

• Участвует в камеральных и выездных проверках.
• Готовит возражения на акты налоговых органов.
• Составляет жалобы в вышестоящие инстанции и ЕСПЧ.

Успех в спорах с ФНС часто зависит от умения консультанта корректно оформлять первичные документы и обосновывать позицию клиента.

Ежегодные поправки в НК РФ, новые разъяснения Минфина и судебная практика требуют постоянного обучения. Эксперт анализирует нововведения (например, правила налогового резидентства или цифровые сервисы ФНС) и адаптирует под них стратегии клиентов.

Консультант проводит тренинги для бухгалтеров и руководителей:

• Объясняет нюансы заполнения отчетности.
• Внедряет внутренние стандарты налогового учета.
• Обучает работе с электронными сервисами (например, «АСК НДС-3»).

Чтобы стать востребованным экспертом, необходимо:

1. Образование: Высшее в сфере экономики, права или финансов. Дополнительные курсы (например, «Налоговый консультант» от ИПБ РФ) повышают конкурентоспособность.
2. Опыт: Знание бухгалтерских программ (1С, SAP), опыт подготовки деклараций по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ.
3. Soft Skills: Умение работать в условиях дедлайнов, аргументированно отстаивать позицию, находить нестандартные решения.
4. Технологии: Владение инструментами анализа Big Data, системами электронного документооборота, платформами для онлайн-консультаций.

Специалисты работают в аудиторских фирмах, юридических компаниях, налоговых департаментах корпораций или ведут частную практику.

• Начальный уровень: Помощник консультанта с зарплатой 50–70 тыс. рублей.
• Эксперт с 3–5 годами опыта: До 150 тыс. рублей.
• Руководитель направления: От 200 тыс. рублей + бонусы за успешные кейсы.

Растет спрос на консультантов, которые разбираются в международном налогообложении и цифровизации налоговых процессов.

Профессия налогового консультанта требует непрерывного развития, глубоких знаний и ответственности. Однако она открывает возможности влиять на финансовую устойчивость бизнеса, защищать клиентов от рисков и строить успешную карьеру в высокооплачиваемой нише. Для старта рекомендуем пройти профильные курсы, изучить судебную практику и начать с ассистентских позиций в аудиторских компаниях.

Полезные сервисы Inssmart

Партнерские программы

Ипотека

Читайте так же

16 февраля в 12:28

23 февраля в 10:55

4 минуты

3 марта в 10:21

7 минут

29 февраля в 12:28

6 минут

5 минут